【公示】2016年泉州市马甲中学预算说明公示
发布日期：2016/01/18 21:47
附件1【公示】
2016年洛江区马甲中学部门预算说明
根据《泉州市洛江区财政局关于开展部门预算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知要求（泉洛财【2016】5号）的要求，以及《洛江区财政局关于下达2016年度部门预算的通知》（泉洛财〔2016 〕3号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：
一、部门主要职责
马甲中学部门的主要职责是：
（一）大力发展马甲教育事业。
（二）教书育人。
（三）培养德智体美劳的学生。
二、部门基本情况
马甲中学部门单位性质为事业单位。总编制数102人，实有人数173人，其中行政编制 0人，事业编制 173人。在职人数142人，退休人数31人。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
2016年，马甲中学部门主要任务是：大力发展马甲教育事业，教书育人，为社会培养德智体美劳全面发展的人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）抓好学校硬件设施建设。
（二）营造良好的安全意识和学习氛围。
（三）初高中毕业班工作。
四、2016年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2016年, 马甲中学部门收入预算为1688.29万元，其中：当年公共财政预算拨款收入 1688.29万元。相应安排支出预算1688.29 万元，其中：工资福利支出 1347.49万元，对个人和家庭的补助支出 272.93万元，商品和服务支出 67.87万元，项目支出 0 万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出1688.29万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出1347.49万元。主要用于教职工工资支出。
（二）对个人和家庭的补助272.93万元。主要用于离退休费等支出。
（三）商品和服务支出67.87万元。主要用于其他商品和服务支出。
六、政府性基金拨款支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
洛江区马甲中学2016年“三公”经费财政预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算控制数1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）经费
2016年预算安排0万元。
二、公务接待费
2016年预算控制数1万元。主要用于学校教研活动等方面的接待活动。
三、公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。
一、因公出国（境）经费
2016年预算安排0万元。
二、公务接待费
2016年预算控制数1万元。主要用于学校教研活动等方面的接待活动。
三、公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。
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项 目
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2016年预算数（万元）
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合 计
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1
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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1
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3、公务用车费
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其中：运行费
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购置经费
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